|
|
სიახლეები საბუღალტრო აღრიცხვის
პროგრამაში SuperFin
Service Pack 2.030
|
|
|
|
განყოფილება "SuperFin"
|
|
|
მყიდველის ანგარიშთან მონაცემების
დაკავშირებისას მყიდველების და შემკვეთების ფანჯარაში დაემატა ველი ”გასაყიდი ფასის
ტიპი”.
|
| |
 |
| |
აღნიშნულ ველში შესაძლებელია კონკრეტულ მყიდველს თავიდანვე მიეთითოს გასაყიდი ფასის ტიპი, რაც გასავლის ზედდებულში ავტომატურად იქნება გათვალისწინებული. |
|
ანგარიშ-ფაქტურის ფორმის კიდევ ერთხელ ცვლილების შესაბამისად ანგარიშ-ფაქტურის, გასავლის ზედდებულის და საბუღალტრო ოპერაციის ფანჯრებში დაემატა მესამე ტიპის ანგარიშ-ფაქტურის ბეჭდვის შესაძლებლობა.
|
| |

|
|
მიმდინარე განახლებიდან პროგრამას დაემატა ანგარიშ-ფაქტურის პირდაპირ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე გადატანის საშუალება. ასევე პროგრამას გააჩნია ვებ გვერდთან სინქრონიზაციის საშუალება.
|
|
პროგრამის SuperFin და შემოსავლების სამსახურის ვებ
გვერდის სინქრონიზაციისათვის, ასევე ანგარიშ-ფაქტურების ვებ გვერდზე მარტივად და
სწორად გადატანისათვის საჭიროა, რომ პროგრამაში მითითებული იყოს ორგანიზაციის
საგადასახადო ვებ გვერდის რეკვიზიტები.
|
|
მენიუში ”სერვისი”, ფანჯარაში ”პარამეტრები” დაემატა ელექტრონული ანგარიშ-ფაქტურების განყოფილება ”ელ. ა/ფ”.
|
|
 |
|
დეკლარირების მომხმარებლის ნაწილში მთ. ბუღალტრის
უფლების მქონე მომხმარებლის მიერ მიეთითება ორგანიზაციის საგადასახადო ვებ გვერდზე
შესასვლელი მომხმარებელი და პაროლი, ხოლო სერვისის მომხმარებლის ნაწილში სისტემის
ყველა მომხმარებელს შეუძლია მიუთითოს ანგარიშ-ფაქტურების პროგრამის ინდივიდუალური
მომხმარებლის სახელი და პაროლი.
|
| |
იმისათვის, რომ პროგრამიდან ანგარიშ-ფაქტურის ვებ
გვერდზე გაგზავნისას მასში მოხდეს მყიდველის მონაცემების ავტომატურად შევსება,
ორგანიზაციების ფანჯარაში საჭიროა მყიდველი ორგანიზაციის ბარათში შევსებული იყოს
საიდენტიფიკაციო ნომრის ველი. |
| |
ანგარიშ-ფაქტურების ფანჯარა შემდეგნაირად გამოიყურება.
|
|
 |
|
პროგრამაში გამოწერილ ანგარიშ-ფაქტურას, რომელიც ჯერ
გაგზავნილი არ არის ვებ გვერდზე, მდგომარეობის ველი ცარიელი აქვს.
|
|
ანგარიშ-ფაქტურის ვებ გვერდზე გაგზავნის მიზნით,
მონიშნეთ საჭირო საბუთი, ინსტრუმენტების ზოლში
ღილაკზე
ზემოქმედებით მოახდინეთ მონიშნული ანგარიშ-ფაქტურის გაგზავნა ვებ გვერდზე. ამ დროს
ფაქტურის მდგომარეობა ავტომატურად ხდება ”გამოწერილია” და ფაქტურის წინ ჩნდება
მწვანე ფერის ისარი. შედეგად ვებ გვერდზე მიიღება გამოწერილი ანგარიშ-ფაქტურა,
რომელიც ჯერ არ არის გადაგზავნილი მყიდველთან. საბუთის მყიდველთან გადაგზავნა და
მყიდველის მიერ მისი დადასტურება ხდება მხოლოდ ვებ გვერდზე.
|
|
ანგარიშ-ფაქტურის გაგზავნისას, საჭირო ინფორმაციის
არარსებობის შემთხვევაში პროგრამას გამოაქვს შესაბამისი შეტყობინება შესაძლო
მიზეზების შესახებ.
|
|
 |
| |
პრობლემის აღმოფხვრის შემდეგ ანგარიშ-ფაქტურა
უპრობლემოდ გაიგზავნება ვებ გვერდზე.
|
| |
დღგ-ის დაუბეგრავი ბრუნვის შემთხვევაში,
ანგარიშ-ფაქტურის რედაქტირების ფანჯარაში, დღგ-ის განაკვეთის ველში შესაძლებელია
მიეთითოს ტირე და შესაბამისად ვებ გვერდზეც საქონლის/მომსახურების დღგ-ის ველში
აისახება ტირე.
|
| |
ვებ გვერდზე და სუპერფინში ანგარიშ-ფაქტურების
შესაბამისობის შემოწმებისათვის პერიოდულად შესაძლებელია გაკეთდეს სინქრონიზაცია.
ამის შემდეგ ანგარიშ-ფაქტურას ვებ გვერდიდან ენიჭება ნომერი.
|
| |
ინსტრუმენტების ზოლში
ღილაკზე
ზემოქმედებით ხდება ანგარიშ-ფაქტურების მდგომარეობის შედარება/შემოწმება. შედეგად
ვებ გვერდზე გაგზავნილ საბუთს ავტომატურად მიენიჭება მდგომარეობა ”გამოწერილი”,
მყიდველთან გადაგზავნილს” - გაგზავნილი”, მყიდველის მიერ დადასტურებულს -
”მიწოდებული”, ხოლო გაუქმებულს - ”გაუქმებული”.
|
| |
ანგარიშ-ფაქტურებთან მუშაობისას შესაძლებელია მოხდეს
სხვადასხვა შემთხვევა, რომლებიც გათვალისწინებულია პროგრამაში. აქვე განვიხილავთ
ზოგიერთ შემთხვევას.
|
| |
საბუთში (გასავლის ზედდებული ან საბუღალტრო ოპერაცია),
რომელიც მონაწილეობს ანგარიშ-ფაქტურაში, რომელიც ჯერ არ არის გაგზავნილი ვებ
გვერდზე, თუ შევიტანთ თანხობრივ ცვლილებას, ანგარიშ-ფაქტურების ფანჯარაში ეკრანის
განახლების (F5 ღილაკი) შემდეგ, ამ საბუთის წინ გაჩნდება ლურჯი კითხვისნიშანი (?) ,
რაც ნიშნავს, რომ ანგარიშ-ფაქტურის ჯამური თანხა არ უდრის მასში შეტანილი საბუთების
თანხების ჯამს. ასეთ დროს ანგარიშ-ფაქტურაში, საბუთი რომელიც შეცვლილია, გამოჩნდება
წითლად და გაჩნდება
განახლების
ღილაკი.
|
|
 |
| |
განახლების ღილაკზე ზემოქმედებით ანგარიშ-ფაქტურაში
თანხები გადაითვლება ახლიდან, დაემთხვევა მასში შეტანილი საბუთების თანხების ჯამს
და შედეგად: საბუთი აღარ იქნება წითელი ფერის, გაქრება განახლების ღილაკი და
ანგარიშ-ფაქტურების ფანჯარაში ამ საბუთის წინ გაქრება ლურჯი კითხვისნიშანი.
|
| |
საბუთში (გასავლის ზედდებული ან საბუღალტრო ოპერაცია),
რომელიც მონაწილეობს ანგარიშ-ფაქტურაში, რომელიც უკვე გაგზავნილია ვებ გვერდზე, თუ
შევიტანთ თანხობრივ ცვლილებას, ანგარიშ-ფაქტურების ფანჯარაში სინქრონიზაციის
ღილაკზე ზემოქმედებით საბუთის მდგომარეობა გახდება ”გასარკვევი” და
ანგარიშ-ფაქტურის წინ გაჩნდება წითელი და ლურჯი კითხვისნიშნები (??) ერთდროულად, რაც
ნიშნავს, რომ ანაგარიშ-ფაქტურაში მონაწილე საბუთების ჯამური თანხა განსხვავდება
ანგარიშ-ფაქტურის თანხისაგან და ანგარიშ-ფაქტურის თანხაც განსხვავდება ვებ გვერდზე
შესაბამისი ანაგარიშ-ფაქტურის თანხისაგან. ასეთ საბუთში ავტომატურად ჩნდება
განახლების ღილაკი და მასზე ზემოქმედებით ანგარიშ-ფაქტურის თანხა დაემთხვევა მასში
შეტანილი საბუთების თანხების ჯამს, რითაც ფაქტურის წინ გაქრება მხოლოდ ლურჯი
კითხვისნიშანი. ამ შესწორების შეტანის შემდეგ ანგარიშ-ფაქტურის ხელმეორედ გაგზავნით
მისი მდგომარეობა გახდება ”გამოწერილი” და მის წინ გაქრება წითელი კითხვისნიშანიც.
|
| |
ვებ გვერდზე ანგარიშ-ფაქტურაში, შეტანილ იქნა
თანხობრივი ცვლილება. ანგარიშ-ფაქტურების ფანჯარაში სინქრონიზაციის ღილაკზე
ზემოქმედებით საბუთის მდგომარეობა გახდება ”გასარკვევი” და ამ ანგარიშ-ფაქტურის წინ
გაჩნდება წითელი კითხვისნიშანი (?), რაც ნიშნავს, რომ
ვებ გვერდზე და სუპერფინში ერთიდაიმავე ანგარიშ-ფაქტურაში არის განსხვავებული
თანხები. ამ საბუთში შესწორების შეტანითა და ხელმეორედ გაგზავნით მისი მდგომარეობა
გახდება ”გამოწერილი” და მის წინ გაქრება წითელი კითხვისნიშანი.
|
| |
გაგზავნილი ანგარიშ-ფაქტურის ხელმეორედ გაგზავნა
შესაძლებელია, თუ იგი ვებ გვერდიდან ჯერ არ არის გადაგზავნილი მყიდველთან.
|
| |
ერთ ანგარიშ-ფაქტურაში მონაწილე საბუთის (გასავლის
ზედდებულის და საბუღალტრო ოპერაციის) მეორე ანგარიშ-ფაქტურაში დამატება
შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ პირველი ანგარიშ-ფაქტურის მდგომარეობა არის
”გაუქმებული”.
|
|
საგადახდო დავალების ფორმაში გაერთიანდა მიმღების
ანგარიშისა და საბიუჯეტო გადარიცხვის სახაზინო კოდის ველები. აქედან გამომდინარე,
მიმდინარე განახლებიდან აღნიშნულ ველში გამოიტანება მიმღების ბარათში სახაზინო
კოდის და სალარე ანგარიშის ველში შეტანილი ინფორმაცია.
|
|
გასავლის ზედდებულის და მოძრაობა წარმოება ჩამოწერის
პირველ დამატებით ინფორმაციაში უკვე ავტომატურად არის შევსებული ტვირთის გამგზავნის
მონაცემები, მყიდველის არჩევით კი ავტომატურად ივსება ტვირთის მიმღების მონაცემები.
|
|
 |
|
აქვე დაემატა ტვირთის გაგზავნა/მიღებაზე
პასუხისმგებელი პირის სახელისა და თანამდებობის ველები, რომელიც ავტომატურად ივსება
გამყიდველი და მყიდველი ორგანიზაციების ბარათში საკონტაქტო პირი და თანამდებობა
ველში შეტანილი ინფორმაციით. ეს ინფორმაცია ავტომატურად აისახება სასაქონლო
ზედნადების ამოსაბეჭდ ფორმებში.
|
|
გასავლის ზედდებულში საბუთის თარიღის შეცვლით ავტომატურად იცვლება გაცემისა და მიღების თარიღები (დამატებითი ინფორმაცია I). საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია მათი შეცვლა.
|
|
როცა გაცემის ან მიღების თარიღი ნაკლებია საბუთის თარიღზე, პროგრამა ზღუდავს სასაქონლო ზედნადების ბეჭდვას და საბუთის თანხმობას, რა დროსაც მიიღება შესაბამისი შეტყობინება.
|